为保证内控建设的实用性和有效性，12月9日下午到12月16日下午，我院共举办12场内部控制业务流程图系列讨论会。党委办公室（校长办公室、外事办公室）、纪委监察处（审计处）、财务处、后勤管理处、科技处、学生处和评估督导办公室7个处室负责人、副职领导和关键岗位人员共同参与、集体研究，对项目组绘制的业务流程图进行修改和完善。
目前，我院内控建设已完成第一阶段准备和启动培训工作，现在是第二阶段调研诊断工作的重点时期。内控项目组基于前期的调研访谈、制度分析、近年来审计巡查发现的问题，结合《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南（试行）》等外部监管要求，在请相关职能处室审核和完善的基础上，形成了我院业务流程框架，并梳理出学校经济活动主要业务流程100余项。
内控主要是针对单位的经济业务活动而设计的，高校的业务层面包括但不限于预决算业务管理、收支业务管理、采购业务管理、资产管理、工程项目管理、合同管理、科研业务管理、招生业务管理和内部监督。业务流程图描述了业务管理的实际情况，内容包括工作节点、节点先后顺序、工作内容描述、每个环节的负责岗位、事项审批权限等内容。梳理业务流程图，有助于项目组详细了解各个处室业务管理过程，为下阶段的流程优化和风险管控设计及制度梳理做好重要工作准备。
本次系列讨论会针对性强、重点突出，为我院后续内控体系设计阶段工作打下扎实基础。（图文/周玉萍 审核/沈晔）
